宜昌市交通运输局2017年部门预算信息公开

　　一、部门主要职能

　　（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和市政府规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

　　（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策措施和标准并监督实施。

　　（四）负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

　　（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

　　（七）指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担交通战备有关工作。

　　（八）指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

　　（九）指导全市交通行业的思想政治工作、精神文明建设和职工队伍建设。

　　（十）负责组织、指导全市交通运输行业职业教育、培训、职业技能鉴定；负责全市汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织实施和管理交通行业科技开发、项目攻关，推进行业科技进步。

　　（十一）负责全市公路、水路对外合作和交流。

　　（十二）为大企业、项目建设提供"直通车"服务。

　　（十三）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门所属预算单位构成

　　宜昌市交通运输局2017年纳入市财政部门预算管理的预算单位共6个，分别是：宜昌市交通运输局机关、宜昌市公路管理局（含局机关、城区分局、高新区分局）、宜昌市港航管理局、宜昌市道路运输管理局（含原客管处）、宜昌市物流局、宜昌市交通工程质量监督局。2017年市交通局机关部门预算中还包括点军区、猇亭区交通运输局省级转移支付交通专项资金预算。纳入宜昌市交通运输局2017年部门预算的共有人数1019人，其中：在职人数548人(行政编制29人、事业编制519人)、离休9人、退休462人。

　　三、2017年部门主要任务及目标

　　2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。全市交通运输系统要紧紧围绕市委、市政府和省交通运输厅的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力完善交通运输基础设施网络，提升运输服务品质，加快行业转型升级，推进绿色、安全发展，奋力谱写宜昌交通转型发展新篇章。

　　——完成交通固定资产投资130亿元，力争突破140亿元。其中：地方交通完成90亿元，高速公路、铁路、机场、邮政完成40亿元。

　　——基本完成“十三五”重点项目的前期工作。

　　——建成一级公路50公里、二级公路200公里、农村公路1000公里。

　　——完成城区出租车、交通综合执法、“双随机一公开”三大改革。

　　——力争实现市域城际公交全覆盖；县城至乡镇道路客运班线公交化运营率达92%。

　　——基本杜绝货车非法改装现象，货运车辆超限率控制在3%以内。

　　——安全态势平稳可控。辖区权责范围内水上船舶安全面达98%以上；道路运输行业杜绝重特大安全责任事故；公路渡口、公路养护、工程建设领域无上报安全责任事故。

　　四、2017年部门预算

　　（一）2017年部门预算收支情况

　　1、收入预算情况

　　部门预算收入31,600.87万元。其中：财政拨款收入31,551.03万元，占预算收入的99.84%；上年结余49.84万元，占总收入的0.16%。比2016年度增加8870.63万元、上升39.02%，增加收入来源主要为一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款。

　　2、支出预算情况

　　部门预算支出31,600.87万元。其中：基本支出12,874.34万元，占总支出的40.74%；项目支出18,726.53万元，占总支出的59.26%。按支出功能分类：交通运输27396.72万元，占总支出的86.70%；社会保障和就业2,361.80万元，占总支出的7.47%；医疗卫生842.35万元，占总支出的2.67%；城乡社区1,000.00万元，占总支出的3.16%。比2016年预算增加8870.63、上升39.02%，其中：基本支出增加3261.63万元、上升33.94%，项目支出增加5609.00万元、上升42.75%。

　　3、上年结转资金

　　2017年宜昌市直交通运输系统上年财政结转资金14,183.28万元，其中：宜昌市交通运输局机关532.55万元，宜昌市公路管理局3,550.95万元，宜昌市港航管理局9,871.08万元，宜昌市道路运输管理局196.74万元，宜昌市物流局31.96万元；结转资金安排支出14,183.28万元，主要用于船型标准化补贴、公路养护及港口设施维护、高速公路旅游标识标牌建设资金等专项支出。

　　4、“三公”经费预算情况

　　2017年宜昌市直交通运输系统部门“三公”经费预算453.20万元，其中：因公出国（境）费11.00万元、公务接待费103.20万元、公务用车费339.00万元（公务用车运行维护费）。2017年宜昌市直交通运输系统未安排车辆购置费预算，因公出国（境）费为宜昌市公路管理局和宜昌市港航管理局参加市里统一组织的考察活动经费。

　　2017年“三公”经费预算比2016年增加30.90万元、上升7.32%。其中：因公出国（境）费比2016年减少1.00万元、较上年下降8.33%，公务接待费比2016年减少12.10万元、较上年下降11.72%，公务用车费（公务用车运行费）比2016年增加44.00万元、较上年上升12.97%，公务用车运行费较2016年度增加的主要原因是交通运输管理工作因点多、线长、面广，建设管理、行政执法、公路路政、养护、安全检查及航道运行维护等工作大多需要远离城区、深入偏远地区，加之车辆使用年限较长，车辆维修及消耗增大。

　　（二）2017年部门预算表格

　　

宜昌市交通运输局2017年财务收支预算总表
主表01							单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	31,551.03	一、基本支出	12,874.34	工资福利支出	11,110.33	一般公共服务
（一）一般公共预算财政拨款收入	30,551.03	1、工资福利支出	9,181.66	对个人和家庭的补助支出	2,923.82	公共安全
其中：正常经费	6,064.55	2、对个人和家庭的补助支出	2,764.45	商品和服务支出	3,910.71	教育
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	3、日常公用支出	928.23	对企事业单位的补贴	861.00	科学技术
二、事业收入		二、项目支出	18,726.53	债务利息支出		文化体育与传媒
其中：财政专户管理		三、对附属单位补助支出		基本建设支出		社会保障和就业	2,361.80
三、事业单位经营收入		四、上缴上级支出		其他资本性支出	12,599.01	医疗卫生与计划生育	842.35
四、其他收入		五、事业单位经营支出		其他支出	196.00	节能环保
						城乡社区	1,000.00
						农林水
						交通运输	27,396.72
						资源勘探信息等
						商业服务业等
						国土海洋气象等
						住房保障
						粮油物资储备
						其他支出
本 年 收 入 合 计	31,551.03	本 年 支 出 合 计	31,600.87	本 年 支 出 合 计	31,600.87	本 年 支 出 合 计	31,600.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
其他结转
上年结余	49.84
收 入 总 计	31,600.87	支 出 总 计	31,600.87	支 出 总 计	31,600.87	支 出 总 计	31,600.87

　　

宜昌市交通运输局2017年部门收入总表
主表01-1									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	上年结转	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	债务投资	其他投资	其他收入
	合计	31,600.87		49.84	30,551.03	1,000.00
308001	宜昌市交通运输局机关	1,767.05			1,767.05
208	社会保障和就业支出	211.42			211.42
20805	行政事业单位离退休	211.42			211.42
210	医疗卫生与计划生育支出	96.80			96.80
21011	行政事业单位医疗	96.80			96.80
214	交通运输支出	1,458.83			1,458.83
21401	公路水路运输	1,458.83			1,458.83
308003	宜昌市城市客运交通管理处	834.16			834.16
208	社会保障和就业支出	58.56			58.56
20805	行政事业单位离退休	58.56			58.56
210	医疗卫生与计划生育支出	20.95			20.95
21011	行政事业单位医疗	20.95			20.95
214	交通运输支出	754.65			754.65
21401	公路水路运输	754.65			754.65
308004	宜昌市公路管理局	4,522.46			4,522.46
208	社会保障和就业支出	349.48			349.48
20805	行政事业单位离退休	349.48			349.48
210	医疗卫生与计划生育支出	42.58			42.58
21011	行政事业单位医疗	42.58			42.58
214	交通运输支出	4,130.40			4,130.40
21401	公路水路运输	4,130.40			4,130.40
308005	宜昌市港航管理局	7,245.82			7,245.82
208	社会保障和就业支出	368.16			368.16
20805	行政事业单位离退休	368.16			368.16
210	医疗卫生与计划生育支出	228.95			228.95
21011	行政事业单位医疗	228.95			228.95
214	交通运输支出	6,648.71			6,648.71
21401	公路水路运输	6,648.71			6,648.71
308006	宜昌市道路交通运输管理局	3,854.19			3,854.19
208	社会保障和就业支出	490.69			490.69
20805	行政事业单位离退休	490.69			490.69
210	医疗卫生与计划生育支出	285.01			285.01
21011	行政事业单位医疗	285.01			285.01
214	交通运输支出	3,078.49			3,078.49
21401	公路水路运输	3,078.49			3,078.49
308007	宜昌市物流局	1,339.85		49.84	1,290.01
208	社会保障和就业支出	174.22			174.22
20805	行政事业单位离退休	174.22			174.22
210	医疗卫生与计划生育支出	59.54			59.54
21011	行政事业单位医疗	59.54			59.54
214	交通运输支出	1,106.09		49.84	1,056.25
21401	公路水路运输	1,106.09		49.84	1,056.25
308009	宜昌市交通工程质量监督局	127.45			127.45
208	社会保障和就业支出	14.07			14.07
20805	行政事业单位离退休	14.07			14.07
210	医疗卫生与计划生育支出	4.52			4.52
21011	行政事业单位医疗	4.52			4.52
214	交通运输支出	108.86			108.86
21499	其他交通运输支出	108.86			108.86
308010	宜昌市公路管理局高新区分局	7,222.65			7,222.65
208	社会保障和就业支出	196.57			196.57
20805	行政事业单位离退休	196.57			196.57
210	医疗卫生与计划生育支出	67.97			67.97
21011	行政事业单位医疗	67.97			67.97
214	交通运输支出	6,958.11			6,958.11
21401	公路水路运输	6,958.11			6,958.11
308011	宜昌市公路管理局城区分局	4,687.24			3,687.24	1,000.00
208	社会保障和就业支出	498.63			498.63
20805	行政事业单位离退休	498.63			498.63
210	医疗卫生与计划生育支出	36.03			36.03
21011	行政事业单位医疗	36.03			36.03
212	城乡社区支出	1,000.00				1,000.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
214	交通运输支出	3,152.58			3,152.58
21401	公路水路运输	3,152.58			3,152.58

　　

宜昌市交通运输局2017年部门支出总表
附表01-2							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	31,600.87	12,874.34	18,726.53
308001	宜昌市交通运输局机关	1,767.05	817.55	949.50
208	社会保障和就业支出	211.42	211.42
20805	行政事业单位离退休	211.42	211.42
210	医疗卫生与计划生育支出	96.80	96.80
21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80
214	交通运输支出	1,458.83	509.33	949.50
21401	公路水路运输	1,458.83	509.33	949.50
308003	宜昌市城市客运交通管理处	834.16	502.16	332.00
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56
20805	行政事业单位离退休	58.56	58.56
210	医疗卫生与计划生育支出	20.95	20.95
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95
214	交通运输支出	754.65	422.65	332.00
21401	公路水路运输	754.65	422.65	332.00
308004	宜昌市公路管理局	4,522.46	1,593.72	2,928.74
208	社会保障和就业支出	349.48	349.48
20805	行政事业单位离退休	349.48	349.48
210	医疗卫生与计划生育支出	42.58	42.58
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58
214	交通运输支出	4,130.40	1,201.66	2,928.74
21401	公路水路运输	4,130.40	1,201.66	2,928.74
308005	宜昌市港航管理局	7,245.82	2,492.52	4,753.30
208	社会保障和就业支出	368.16	368.16
20805	行政事业单位离退休	368.16	368.16
210	医疗卫生与计划生育支出	228.95	228.95
21011	行政事业单位医疗	228.95	228.95
214	交通运输支出	6,648.71	1,895.41	4,753.30
21401	公路水路运输	6,648.71	1,895.41	4,753.30
308006	宜昌市道路交通运输管理局	3,854.19	3,262.19	592.00
208	社会保障和就业支出	490.69	490.69
20805	行政事业单位离退休	490.69	490.69
210	医疗卫生与计划生育支出	285.01	285.01
21011	行政事业单位医疗	285.01	285.01
214	交通运输支出	3,078.49	2,486.49	592.00
21401	公路水路运输	3,078.49	2,486.49	592.00
308007	宜昌市物流局	1,339.85	1,102.81	237.04
208	社会保障和就业支出	174.22	174.22
20805	行政事业单位离退休	174.22	174.22
210	医疗卫生与计划生育支出	59.54	59.54
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54
214	交通运输支出	1,106.09	869.05	237.04
21401	公路水路运输	1,106.09	869.05	237.04
308009	宜昌市交通工程质量监督局	127.45	127.45
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07
210	医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52
214	交通运输支出	108.86	108.86
21499	其他交通运输支出	108.86	108.86
308010	宜昌市公路管理局高新区分局	7,222.65	973.22	6,249.43
208	社会保障和就业支出	196.57	196.57
20805	行政事业单位离退休	196.57	196.57
210	医疗卫生与计划生育支出	67.97	67.97
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97
214	交通运输支出	6,958.11	708.68	6,249.43
21401	公路水路运输	6,958.11	708.68	6,249.43
308011	宜昌市公路管理局城区分局	4,687.24	2,002.72	2,684.52
208	社会保障和就业支出	498.63	498.63
20805	行政事业单位离退休	498.63	498.63
210	医疗卫生与计划生育支出	36.03	36.03
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
214	交通运输支出	3,152.58	1,468.06	1,684.52
21401	公路水路运输	3,152.58	1,468.06	1,684.52

　　

宜昌市交通运输局2017年财政拨款收支预算总表
主表02												单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目 （按经济分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目 （按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	31,551.03	一、本年支出	31,551.03	30,551.03	1,000.00	一、本年支出	31,551.03	30,551.03	1,000.00	一、本年支出	31,551.03	30,551.03	1,000.00
（一）一般公共预算财政拨款	30,551.03	（一）基本支出	12,874.34	12,874.34		工资福利支出	11,110.33	11,110.33		一般公共服务
其中：财政正常经费拨款	6,064.55	1.人员支出	11,946.11	11,946.11		对个人和家庭的补助支出	2,923.82	2,923.82		公共安全
非税收入拨款（含上年非税资金结余）	6,345.11	2.日常公用支出	928.23	928.23		商品和服务支出	3,910.71	3,900.11	10.60	教育
上级转移支付收入	18,141.37	（二）项目支出	18,676.69	17,676.69	1,000.00	对企事业单位的补贴	861.00	861.00		科学技术
（二）政府性基金预算财政拨款	1,000.00	1.运转性项目支出	17,676.69	17,676.69		债务利息支出				文化体育与传媒
其中：本级拨款	1,000.00	2.发展性项目支出	1,000.00		1,000.00	基本建设支出				社会保障和就业	2,361.80	2,361.80
上级转移支付补助						其他资本性支出	12,549.17	11,559.77	989.40	医疗卫生与计划生育	842.35	842.35
						其他支出	196.00	196.00		节能环保
										城乡社区	1,000.00		1,000.00
										农林水
										交通运输	27,346.88	27,346.88
										资源勘探信息等
										商业服务业等
										国土海洋气象等
										住房保障
										粮油物资储备
										其他支出
二、上年结转		二、结转下年				二、结转下年				二、结转下年
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
（三）其他结转
收入总计	31,551.03	支出总计	31,551.03			支出总计	31,551.03			支出总计	31,551.03

　　

宜昌市交通运输局2017年一般公共预算支出表
主表03				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	30,551.03	12,874.34	17,676.69
308001	宜昌市交通运输局机关	1,767.05	817.55	949.50
208	社会保障和就业支出	211.42	211.42
20805	行政事业单位离退休	211.42	211.42
210	医疗卫生与计划生育支出	96.80	96.80
21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80
214	交通运输支出	1,458.83	509.33	949.50
21401	公路水路运输	1,458.83	509.33	949.50
308003	宜昌市城市客运交通管理处	834.16	502.16	332.00
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56
20805	行政事业单位离退休	58.56	58.56
210	医疗卫生与计划生育支出	20.95	20.95
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95
214	交通运输支出	754.65	422.65	332.00
21401	公路水路运输	754.65	422.65	332.00
308004	宜昌市公路管理局	4,522.46	1,593.72	2,928.74
208	社会保障和就业支出	349.48	349.48
20805	行政事业单位离退休	349.48	349.48
210	医疗卫生与计划生育支出	42.58	42.58
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58
214	交通运输支出	4,130.40	1,201.66	2,928.74
21401	公路水路运输	4,130.40	1,201.66	2,928.74
308005	宜昌市港航管理局	7,245.82	2,492.52	4,753.30
208	社会保障和就业支出	368.16	368.16
20805	行政事业单位离退休	368.16	368.16
210	医疗卫生与计划生育支出	228.95	228.95
21011	行政事业单位医疗	228.95	228.95
214	交通运输支出	6,648.71	1,895.41	4,753.30
21401	公路水路运输	6,648.71	1,895.41	4,753.30
308006	宜昌市道路交通运输管理局	3,854.19	3,262.19	592.00
208	社会保障和就业支出	490.69	490.69
20805	行政事业单位离退休	490.69	490.69
210	医疗卫生与计划生育支出	285.01	285.01
21011	行政事业单位医疗	285.01	285.01
214	交通运输支出	3,078.49	2,486.49	592.00
21401	公路水路运输	3,078.49	2,486.49	592.00
308007	宜昌市物流局	1,290.01	1,102.81	187.20
208	社会保障和就业支出	174.22	174.22
20805	行政事业单位离退休	174.22	174.22
210	医疗卫生与计划生育支出	59.54	59.54
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54
214	交通运输支出	1,056.25	869.05	187.20
21401	公路水路运输	1,056.25	869.05	187.20
308009	宜昌市交通工程质量监督局	127.45	127.45
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07
210	医疗卫生与计划生育支出	4.52	4.52
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52
214	交通运输支出	108.86	108.86
21499	其他交通运输支出	108.86	108.86
308010	宜昌市公路管理局高新区分局	7,222.65	973.22	6,249.43
208	社会保障和就业支出	196.57	196.57
20805	行政事业单位离退休	196.57	196.57
210	医疗卫生与计划生育支出	67.97	67.97
21011	行政事业单位医疗	67.97	67.97
214	交通运输支出	6,958.11	708.68	6,249.43
21401	公路水路运输	6,958.11	708.68	6,249.43
308011	宜昌市公路管理局城区分局	3,687.24	2,002.72	1,684.52
208	社会保障和就业支出	498.63	498.63
20805	行政事业单位离退休	498.63	498.63
210	医疗卫生与计划生育支出	36.03	36.03
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03
214	交通运输支出	3,152.58	1,468.06	1,684.52
21401	公路水路运输	3,152.58	1,468.06	1,684.52

　　

宜昌市交通运输局2017年一般公共预算基本支出表
主表04					单位：万元
经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助
	合计	12,874.34	9,316.92	928.23	2,629.19
308001	宜昌市交通运输局机关	817.55	437.19	95.99	284.37
301	工资福利支出	429.89	429.89
30101	基本工资	96.58	96.58
30102	津贴补贴	245.87	245.87
30103	奖金	8.05	8.05
30108	医疗保险	37.42	37.42
30110	养老保险	41.97	41.97
302	商品和服务支出	95.99		95.99
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	5.25		5.25
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30238	车辆租赁费	2.64		2.64
30239	公务交通补贴	24.70		24.70
30299	其他商品和服务支出	19.20		19.20
303	对个人和家庭的补助	291.67	7.30		284.37
30305	遗属生活补助	1.50			1.50
30307	医疗费	59.38			59.38
30311	住房公积金	25.18			25.18
30315	物业服务补贴	7.30	7.30
30316	独生子女费	0.07			0.07
30317	住房改革支出	13.81			13.81
30318	离退休费	166.26			166.26
30319	离退休公用部分	2.62			2.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.55			15.55
308003	宜昌市城市客运交通管理处	502.16	365.15	65.12	71.89
301	工资福利支出	357.47	357.47
30101	基本工资	89.96	89.96
30102	津贴补贴	141.31	141.31
30104	社会保障缴费	0.38	0.38
30107	绩效工资	73.10	73.10
30108	医疗保险	15.06	15.06
30110	养老保险	37.66	37.66
302	商品和服务支出	65.12		65.12
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	4.71		4.71
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	公务交通补贴	18.24		18.24
303	对个人和家庭的补助	79.57	7.68		71.89
30307	医疗费	5.89			5.89
30311	住房公积金	22.59			22.59
30315	物业服务补贴	7.68	7.68
30316	独生子女费	0.04			0.04
30317	住房改革支出	10.08			10.08
30318	离退休费	20.58			20.58
30319	离退休公用部分	0.32			0.32
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.39			12.39
308004	宜昌市公路管理局	1,593.72	1,108.26	107.15	378.31
301	工资福利支出	1,088.34	1,088.34
30101	基本工资	295.12	295.12
30102	津贴补贴	440.76	440.76
30104	社会保障缴费	1.06	1.06
30107	绩效工资	202.38	202.38
30108	医疗保险	42.58	42.58
30110	养老保险	106.44	106.44
302	商品和服务支出	107.15		107.15
30201	办公费	5.10		5.10
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.70		2.70
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	10.64		10.64
30229	福利费	13.31		13.31
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	398.23	19.92		378.31
30305	遗属生活补助	1.13			1.13
30311	住房公积金	63.87			63.87
30315	物业服务补贴	19.92	19.92
30316	独生子女费	0.13			0.13
30317	住房改革支出	32.73			32.73
30318	离退休费	239.53			239.53
30319	离退休公用部分	3.51			3.51
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.41			37.41
308005	宜昌市港航管理局	2,492.52	1,738.77	232.45	521.30
301	工资福利支出	1,713.47	1,713.47
30101	基本工资	311.84	311.84
30102	津贴补贴	487.54	487.54
30104	社会保障缴费	7.35	7.35
30107	绩效工资	361.64	361.64
30108	医疗保险	138.95	138.95
30110	养老保险	134.88	134.88
30199	其他工资福利支出	271.27	271.27
302	商品和服务支出	232.45		232.45
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	13.49		13.49
30229	福利费	16.86		16.86
30231	公务用车运行维护费	68.00		68.00
30238	车辆租赁费	2.00		2.00
30239	公务交通补贴	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	546.60	25.30		521.30
30305	遗属生活补助	3.99			3.99
30307	医疗费	90.00			90.00
30311	住房公积金	80.93			80.93
30315	物业服务补贴	25.30	25.30
30316	独生子女费	0.20			0.20
30317	住房改革支出	43.44			43.44
30318	离退休费	229.30			229.30
30319	离退休公用部分	3.36			3.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.08			70.08
308006	宜昌市道路交通运输管理局	3,262.19	2,577.05	189.30	495.84
301	工资福利支出	2,551.47	2,551.47
30101	基本工资	335.56	335.56
30102	津贴补贴	710.45	710.45
30104	社会保障缴费	24.38	24.38
30107	绩效工资	513.00	513.00
30108	医疗保险	240.43	240.43
30109	职业年金缴费	87.93	87.93
30110	养老保险	224.74	224.74
30199	其他工资福利支出	414.98	414.98
302	商品和服务支出	189.30		189.30
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.00		18.00
30229	福利费	22.50		22.50
30231	公务用车运行维护费	76.00		76.00
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	521.42	25.58		495.84
30305	遗属生活补助	1.35			1.35
30307	医疗费	44.58			44.58
30311	住房公积金	152.61			152.61
30315	物业服务补贴	25.58	25.58
30316	独生子女费	0.13			0.13
30317	住房改革支出	35.21			35.21
30318	离退休费	175.30			175.30
30319	离退休公用部分	2.72			2.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	83.94			83.94
308007	宜昌市物流局	1,102.81	825.78	67.67	209.36
301	工资福利支出	809.22	809.22
30101	基本工资	219.03	219.03
30102	津贴补贴	291.80	291.80
30104	社会保障缴费	0.89	0.89
30107	绩效工资	172.67	172.67
30108	医疗保险	35.67	35.67
30110	养老保险	89.16	89.16
302	商品和服务支出	67.67		67.67
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.92		8.92
30229	福利费	11.15		11.15
30241	设备购置费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助	225.92	16.56		209.36
30307	医疗费	23.87			23.87
30311	住房公积金	53.50			53.50
30315	物业服务补贴	16.56	16.56
30316	独生子女费	0.12			0.12
30317	住房改革支出	17.48			17.48
30318	离退休费	83.40			83.40
30319	离退休公用部分	1.49			1.49
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.50			29.50
308009	宜昌市交通工程质量监督局	127.45	101.12	10.44	15.89
301	工资福利支出	98.53	98.53
30101	基本工资	31.02	31.02
30102	津贴补贴	34.22	34.22
30104	社会保障缴费	0.11	0.11
30107	绩效工资	17.53	17.53
30108	医疗保险	4.47	4.47
30110	养老保险	11.18	11.18
302	商品和服务支出	10.44		10.44
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	1.40		1.40
30241	设备购置费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
303	对个人和家庭的补助	18.48	2.59		15.89
30307	医疗费	0.05			0.05
30311	住房公积金	6.71			6.71
30315	物业服务补贴	2.59	2.59
30316	独生子女费	0.02			0.02
30317	住房改革支出	2.77			2.77
30318	离退休费	2.85			2.85
30319	离退休公用部分	0.04			0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.45			3.45
308010	宜昌市公路管理局高新区分局	973.22	779.26	78.84	115.12
301	工资福利支出	766.11	766.11
30101	基本工资	155.72	155.72
30102	津贴补贴	228.43	228.43
30104	社会保障缴费	0.78	0.78
30107	绩效工资	153.20	153.20
30108	医疗保险	67.97	67.97
30110	养老保险	145.98	145.98
30199	其他工资福利支出	14.03	14.03
302	商品和服务支出	78.84		78.84
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	1.64		1.64
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.66		1.66
30228	工会经费	9.35		9.35
30229	福利费	11.69		11.69
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	128.27	13.15		115.12
30305	遗属生活补助	1.95			1.95
30311	住房公积金	22.69			22.69
30315	物业服务补贴	13.15	13.15
30316	独生子女费	0.04			0.04
30317	住房改革支出	39.85			39.85
30318	离退休费	49.99			49.99
30319	离退休公用部分	0.60			0.60
308011	宜昌市公路管理局城区分局	2,002.72	1,384.34	81.27	537.11
301	工资福利支出	1,367.16	1,367.16
30101	基本工资	230.94	230.94
30102	津贴补贴	297.64	297.64
30104	社会保障缴费	0.90	0.90
30107	绩效工资	166.47	166.47
30108	医疗保险	36.03	36.03
30110	养老保险	90.07	90.07
30199	其他工资福利支出	545.11	545.11
302	商品和服务支出	81.27		81.27
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.64		2.64
30228	工会经费	9.01		9.01
30229	福利费	11.26		11.26
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	17.86		17.86
303	对个人和家庭的补助	554.29	17.18		537.11
30305	遗属生活补助	1.95			1.95
30311	住房公积金	76.47			76.47
30315	物业服务补贴	17.18	17.18
30316	独生子女费	0.04			0.04
30317	住房改革支出	17.95			17.95
30318	离退休费	401.92			401.92
30319	离退休公用部分	6.64			6.64
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.14			32.14

　　

宜昌市交通运输局2017年政府性基金预算支出表
主表05				单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	1,000.00		1,000.00
308011	宜昌市公路管理局城区分局	1,000.00		1,000.00
302	商品和服务支出	10.60		10.60
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
310	其他资本性支出	989.40		989.40
31005	基础设施建设	989.40		989.40

　　

宜昌市交通运输局2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
主表06	单位：万元
项目	预算数
合计	453.20
1、因公出国（境）费	11.00
2、公务接待费	103.20
3、公务用车费	339.00
其中：公务用车运行维护费	339.00
公务用车购置费

　　五、名词解释

　　根据《2017年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对市交通运输局2017年部门预算中相关名词解释如下：

　　财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　交通运输：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输主要为公路、水路运输支出等。

　　社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。交通运输系统社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、抚恤等支出。

　　医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。交通运输系统医疗卫生支出主要为医疗保障支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。