宜昌市交通运输局2015年部门决算信息

　　一、宜昌市交通运输局概况

　　（一）主要职能

　　1、组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和市政府规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

　　3、拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策措施和标准并监督实施。

　　4、负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

　　5、负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　6、拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

　　7、指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担交通战备有关工作。

　　8、指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

　　9、指导全市交通行业的思想政治工作、精神文明建设和职工队伍建设。

　　10、负责组织、指导全市交通运输行业职业教育、培训、职业技能鉴定；负责全市汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织实施和管理交通行业科技开发、项目攻关，推进行业科技进步。

　　11、负责全市公路、水路对外合作和交流。

　　12、为大企业、项目建设提供"直通车"服务。

　　13、承办上级交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　宜昌市交通运输局2015年部门决算单位共 8个，分别是：宜昌市交通运输局机关、宜昌市公路管理局、宜昌市公路管理局城区分局、宜昌市公路管理局高新区分局、宜昌市港航管理局、宜昌市道路运输管理局、宜昌市交通物流发展局、宜昌市交通工程质量监督管理局。2015年宜昌市交通运输局机关部门决算中还包括通过转移支付给点军区、猇亭区交通运输局的交通专项资金。

　　二、2015年度部门决算表

　　收入支出决算总表

　　

公开01表
部门：宜昌市交通运输局（汇总） 金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,328.48	一、一般公共服务支出	29
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32
四、经营收入	5		五、教育支出	33
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
六、其他收入	7	188.00	七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	226.28
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41	24,488.17
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	188.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	28,516.48	本年支出合计	52	24,902.45
用事业基金弥补收支差额	25	129.17	结余分配	53
年初结转和结余	26	6,767.38	年末结转和结余	54	10,510.57
	27			55
总计	28	35,413.02	总计	56	35,413.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　
收入决算表

　　

公开02表
部门：宜昌市交通运输局（汇总）金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,516.48	28,328.48					188.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.30	226.30
21005	医疗保障	226.30	226.30
2100501	行政单位医疗	64.28	64.28
2100502	事业单位医疗	162.02	162.02
214	交通运输支出	28,039.18	28,039.18
21401	公路水路运输	23,414.18	23,414.18
2140101	行政运行	7,172.78	7,172.78
2140102	一般行政管理事务	613.98	613.98
2140103	机关服务	201.00	201.00
2140106	公路养护	6,084.42	6,084.42
2140112	公路运输管理	125.00	125.00
2140113	公路客货运站（场）建设	20.00	20.00
2140123	航道维护	72.00	72.00
2140136	水路运输管理支出	70.00	70.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	933.00	933.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,122.00	8,122.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	3,122.00	3,122.00
2140402	对农村道路客运的补贴	866.00	866.00
2140403	对出租车的补贴	2,242.00	2,242.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	14.00	14.00
21406	车辆购置税支出	1,258.00	1,258.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	934.00	934.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	324.00	324.00
21499	其他交通运输支出	245.00	245.00
2149999	其他交通运输支出	245.00	245.00
216	商业服务业等支出	63.00	63.00
21605	旅游业管理与服务支出	63.00	63.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	63.00	63.00
229	其他支出	188.00						188.00
22999	其他支出	188.00						188.00
2299901	其他支出	188.00						188.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　
支出决算表

　　

公开03表
部门：宜昌市交通运输局（汇总）金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,902.45	6,488.76	18,413.69
210	医疗卫生与计划生育支出	226.28	226.28
21005	医疗保障	226.28	226.28
2100501	行政单位医疗	64.28	64.28
2100502	事业单位医疗	162.00	162.00
214	交通运输支出	24,488.15	6,262.48	18,225.69
21401	公路水路运输	19,986.66	6,217.88	13,768.79
2140101	行政运行	6,869.18	4,986.60	1,882.59
2140102	一般行政管理事务	569.29	269.58	299.71
2140103	机关服务	201.00		201.00
2140105	公路改建	22.00		22.00
2140106	公路养护	6,335.22		6,335.22
2140112	公路运输管理	125.00		125.00
2140113	公路客货运站（场）建设	20.00		20.00
2140123	航道维护	57.19		57.19
2140126	航务管理	41.13		41.13
2140136	水路运输管理支出	140.00		140.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	933.00	120.00	813.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,673.65	841.70	3,831.95
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	2,853.98		2,853.98
2140402	对农村道路客运的补贴	607.00		607.00
2140403	对出租车的补贴	2,242.00		2,242.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	4.98		4.98
21406	车辆购置税支出	1,258.00		1,258.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	934.00		934.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	324.00		324.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	365.32	44.60	320.72
2146203	政府还贷公路管理	365.32	44.60	320.72
21499	其他交通运输支出	24.19		24.19
2149999	其他交通运输支出	24.19		24.19
229	其他支出	188.00		188.00
22999	其他支出	188.00		188.00
2299901	其他支出	188.00		188.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　
财政拨款收入支出决算总表

　　

公开04表
部门：宜昌市交通运输局（汇总） 金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,328.48	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	226.28	226.28
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	24,359.00	23,993.68	365.32
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	28,328.48	本年支出合计	54	24,585.28	24,219.96	365.32
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	6,767.38	年末财政拨款结转和结余	56	10,510.57	10,510.57
一、一般公共预算财政拨款	27	6,402.05		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	365.32		58
	29			59
总计	30	35,095.85	总计	60	35,095.85	34,730.53	365.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　
一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

公开05表
部门：宜昌市交通运输局（汇总）金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次			1	2	3
合计			24,219.96	6,323.22	17,896.74
210		医疗卫生与计划生育支出	226.28	226.28
21005		医疗保障	226.28	226.28
2100501		行政单位医疗	64.28	64.28
2100502		事业单位医疗	162.00	162.00
214		交通运输支出	23,993.66	6,096.94	17,896.74
21401		公路水路运输	19,857.49	6,096.94	13,760.57
2140101		行政运行	6,869.18	4,986.60	1,882.59
2140102		一般行政管理事务	569.29	269.58	299.71
2140103		机关服务	201.00		201.00
2140105		公路改建	22.00		22.00
2140106		公路养护	6,335.22		6,335.22
2140112		公路运输管理	125.00		125.00
2140113		公路客货运站（场）建设	20.00		20.00
2140123		航道维护	57.19		57.19
2140126		航务管理	41.13		41.13
2140136		水路运输管理支出	140.00		140.00
2140139		取消政府还贷二级公路收费专项支出	933.00	120.00	813.00
2140199		其他公路水路运输支出	4,544.48	720.76	3,823.73
21404		石油价格改革对交通运输的补贴	2,853.98		2,853.98
2140402		对农村道路客运的补贴	607.00		607.00
2140403		对出租车的补贴	2,242.00		2,242.00
2140499		石油价格改革补贴其他支出	4.98		4.98
21406		车辆购置税支出	1,258.00		1,258.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	934.00		934.00
2140602		车辆购置税用于农村公路建设支出	324.00		324.00
21499		其他交通运输支出	24.19		24.19
2149999		其他交通运输支出	24.19		24.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

　　
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　

公开06表
部门：宜昌市交通运输局（汇总） 金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		6,323.22	5,675.68	647.54
301	工资福利支出	4,615.42	4,615.42
30101	基本工资	906.45	906.45
30102	津贴补贴	442.61	442.61
30103	奖金	527.09	527.09
30104	社会保障缴费	952.30	952.30
30107	绩效工资	1,611.60	1,611.60
30199	其他工资福利支出	175.37	175.37
302	商品和服务支出	645.54		645.54
30201	办公费	56.10		56.10
30202	印刷费	7.41		7.41
30203	咨询费	0.85		0.85
30204	手续费	1.23		1.23
30205	水费	10.71		10.71
30206	电费	67.34		67.34
30207	邮电费	20.52		20.52
30209	物业管理费	8.83		8.83
30211	差旅费	83.24		83.24
30212	因公出国（境）费用	12.17		12.17
30213	维修(护)费	6.90		6.90
30215	会议费	16.42		16.42
30216	培训费	21.48		21.48
30217	公务接待费	47.45		47.45
30218	专用材料费	0.54		0.54
30226	劳务费	6.95		6.95
30228	工会经费	47.64		47.64
30229	福利费	61.83		61.83
30231	公务用车运行维护费	71.81		71.81
30239	其他交通费用	2.80		2.80
30240	税金及附加费用	7.26		7.26
30299	其他商品和服务支出	86.06		86.06
303	对个人和家庭的补助	1,060.26	1,060.26
30301	离休费	23.65	23.65
30302	退休费	467.57	467.57
30304	抚恤金	23.44	23.44
30305	生活补助	4.37	4.37
30307	医疗费	11.67	11.67
30309	奖励金	1.36	1.36
30311	住房公积金	407.92	407.92
30313	购房补贴	79.82	79.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.46	40.46
304	对企事业单位的补贴	2.00		2.00
30402	事业单位补贴	2.00		2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

公开07表
编制单位：宜昌市交通运输局（汇总） 金额单位：万元
2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车   　　 购置费	公务用车   　　 运行费
1	2	3	4	5	6
407.13	14.63	290.11	16.38	273.73	102.39
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

公开08表
部门：宜昌市交通运输局（汇总）金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		365.32		365.32	44.60	320.72
214	交通运输支出	365.32		365.32	44.60	320.72
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	365.32		365.32	44.60	320.72
2146203	政府还贷公路管理	365.32		365.32	44.60	320.72
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

　　政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

公开09表
编制单位：宜昌市交通运输局（汇总） 金额单位：万元
2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车   　　 购置费	公务用车   　　 运行费
1	2	3	4	5	6
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　三、宜昌市交通运输局2015年度部门决算情况说明

　　（一）2015年部门决算收支情况

　　1、收入决算情况

　　2015年宜昌市交通运输系统部门决算收入来源35,413.02万元，其中：上年结转结余6,767.38万元、财政拨款28,328.48万元、其他收入188.00万元、用事业基金弥补收支差额129.17万元。比2014年决算收入下降12.66%、减少5,134.67万元。

　　2、支出决算情况

　　2015年宜昌市交通运输系统部门决算总支出24,902.45万元，其中：基本支出6,488.75万元（其中：工资及福利支出4,762.66万元、商品及服务支出645.54万元、对个人和家庭支出1,080.55万元）、项目支出18,413.69万元。占年初预算的70.32%，比预算减少10,510.57万元；比2014年度决算支出下降26.28%、减少8,877.87万元，其中：基本支出比2014年度上升1.20%增加77.12万元、项目支出比2014年度下降32.72%减少8,955.00万元

　　3、结转结余情况

　　2015年宜昌市交通运输系统部门结转资金10,510.57万元，其中:基本支出结转173.71元、项目支出结转10,336.86万元。

　　4、“三公经费”情况

　　2015年宜昌市交通运输系统部门“三公经费”支出407.13万元，占年度预算的82.79%，比预算减少84.60万元。比2014年“三公经费”支出减少21.06万元，下降4.98%。

　　其中：因公出国（境）费支出14.63万元，占年度预算的100.90%、比预算增加0.13万元。2014年度未支出出国（境）费用。2015年度参加市政府、市外办及中国水运报刊社组织的因公出国（境）考察3批次，出国人数3人。

　　公务车购置及运行费支出290.11万元，占年度预算的103.46%、比预算增加9.69万元，比2014年度上升3.47%、增加9.74万元，2015年度公务车保有量91辆。其中：公务用车购置费支出16.38万元(宜昌市港航管理局按照省港航局执法车辆统一配置要求购置执法车辆1台)，占年初预算的91%、比预算减少1.62万元，比2014年度支出下降16.09%、减少3.14万元；公务用车运行费支出273.73万元，占年初预算的104.31%、上升11.31万元，比2014年度上升4.93%、增加12.87万元。2015年度公务车购置及运行费超出预算及较2014年度上升的主要原因是宜昌市道路运输管理局2015年度由于年初公务车改政策，未编制2015年度车辆运行费预算。

　　公务接待费支出102.39万元，占年度预算的52.02%、比预算减少94.42万元，比2014年度下降30.72%、减少45.42万元。2015年度国内公务接待共计1065批次、8097人。

　　（二）2015年度工作概况

　　全年完成交通固定资产投资115亿元，其中地方交通投资80.6亿元。项目建设成果喜人。全年新建高速公路127公里、一级公路113公里、二级路512公里。宜张、宜岳高速基本建成，香溪长江大桥顺利开工，白洋长江大桥即将开工，“最美水上生态公路”兴山古昭路建成通车。白洋港一期、秭归茅坪港二期、海汇码头主体完工，白洋物流园、三峡翻坝物流园开工建设。BRT顺利投入营运。“村村通客车”全面实现。城乡客运一体化快速推进。新开通城区至长阳、三峡坝区、五峰3条城际公交线路。农村物流快速发展。建成农村综合交通服务站19个、省级农村物流示范点1个，建成100个精品示范村邮站、85家乡镇快递超市，实现乡镇快递超市覆盖率100%。创新农村物流发展模式，秭归“货运班线”+“村村通客车”模式，得到省委副书记的批示，被《人民日报》头版刊发。安全态势保持平稳。全市辖区内水上安全面达100%，工程建设、公路渡口、公路养护无上报责任事故。