宜昌市交通运输局2014年部门预算信息

　　　

    一、部门主要职能

　　（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和市政府规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

　　（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策措施和标准并监督实施。

　　（四）负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

　　（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

　　（七）指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担交通战备有关工作。

　　（八）指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

　　（九）指导全市交通行业的思想政治工作、精神文明建设和职工队伍建设。

　　（十）负责组织、指导全市交通运输行业职业教育、培训、职业技能鉴定；负责全市汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织实施和管理交通行业科技开发、项目攻关，推进行业科技进步。

　　（十一）负责全市公路、水路对外合作和交流。

　　（十二）为大企业、项目建设提供"直通车"服务。

　　（十三）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门所属预算单位构成

　　宜昌市交通运输局2014年纳入市财政部门预算管理的预算单位共5个，分别是：宜昌市交通运输局机关、宜昌市公路管理局（含宜昌市公路管理局城区分局）、宜昌市港航管理局、宜昌市道路运输管理局、宜昌市交通物流发展局。2014年市交通局机关部门预算中还包括点军区、猇亭区交通运输局省转移支付交通专项资金预算。

　　三、2014年部门主要任务及目标

　　建设投资：完成交通固定资产投资110亿元，其中地方投资完成56亿元（公路36亿元、港航14亿元、物流5亿元、站场1亿元）。“十二五”规划开工项目全部开工或具备开工条件。

　　运输经济：公路、水路运输总周转量增长10%以上，港口吞吐量突破6800万吨。

　　行业安全：全市国省干线、旅游线路安保工程逐步达标，全市水上船舶安全面达到98%以上，道路运输、工程建设无责任事故。

　　服务品质：确保国省干线优良路率达75%以上，路容路貌整洁；城市公交覆盖面进一步扩大，距离县城25公里范围内的乡镇客运线路公交化运行率达60%以上；100%建制村通客车。

　　文明创建：县市区交通运输局市级文明单位创成率达到100%，全市交通运输行业市级文明单位创成率达到80%以上。

　　四、2014年部门预算

　　（一）2014年部门预算收支分析

　　1、收入预算情况

　　2014年宜昌市交通运输系统部门预算收入来源15011.68万元，其中：上年结转非税收入327.48万元，部门本年度预算收入14684.20万元，其中：财政正常资金7321.66万元、医保补助资金56.24万元、非税收入917.86万元、财政专项补助收入6388.44万元。

　　2、支出预算情况

　　全市交通运输系统部门预算资金总支出15011.68万元，其中：基本支出4735.82万元（其中：人员支出3383.77万元、公用支出635.05万元、对个人及家庭补助支出717万元）、项目支出10275.86万元。

　　（二）2014年部门预算收支总表 

单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款收入	14,684.20	一般公共服务
事业收入		公共安全
事业单位经营收入		教育
其他收入		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业	162.80
		医疗卫生	170.24
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输	14,678.64
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		住房保障支出
		储备事务支出
		其他支出
本 年 收 入 合 计	14,684.20	本 年 支 出 合 计	15,011.68
上年结转	327.48	结转下年
收入总计	15,011.68	支出总计	15,011.68

　　

    （三）2014年部门财政拨款支出预算表　 

	单位：万元
科目编码	科目名称	预算数	其中
			基本支出	项目支出
	合计	15,011.68	4,735.82	10,275.86
208	社会保障和就业支出	162.80	162.80
20805	行政事业单位离退休	162.80	162.80
210	医疗卫生支出	170.24	170.24
21005	医疗保障	170.24	170.24
214	交通运输支出	14,678.64	4,402.78	10,275.86
21401	公路水路运输	14,678.64	4,402.78	10,275.86

　　

    （四）2014年财政拨款安排“三公”经费情况表

单位：万元
项目	预算数
合计	545.43
1、因公出国（境）费	3.00
2、公务接待费	259.44
3、公务用车费	282.99
其中：公务用车运行维护费	252.99
公务用车购置费	30.00