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宜昌市交通运输局2016年部门预算信息

日期：2016-04-19 17:25来源：宜昌市交通运输局

责任编辑：魏莹阅读次数：

　　 一、部门主要职能

　　（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策和市政府规范性文件，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

　　（二）负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

　　（三）拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策措施和标准并监督实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策措施和标准并监督实施。

　　（四）负责全市道路、水路运输市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责地方水上交通安全的监督管理。

　　（五）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。制定公路、水路工程建设和养护相关政策措施、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（六）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算意见，按市政府规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

　　（七）指导全市公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担交通战备有关工作。

　　（八）指导全市交通运输信息化建设，指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

　　（九）指导全市交通行业的思想政治工作、精神文明建设和职工队伍建设。

　　（十）负责组织、指导全市交通运输行业职业教育、培训、职业技能鉴定；负责全市汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；组织实施和管理交通行业科技开发、项目攻关，推进行业科技进步。

　　（十一）负责全市公路、水路对外合作和交流。

　　（十二）为大企业、项目建设提供"直通车"服务。

　　（十三）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门所属预算单位构成

　　宜昌市交通运输局2016年纳入市财政部门预算管理的预算单位共6个，分别是：宜昌市交通运输局机关、宜昌市公路管理局（含宜昌市公路管理局城区分局、高新区分局）、宜昌市港航管理局、宜昌市道路运输管理局、宜昌市交通物流发展局。2016年新增1家预算单位，即宜昌市公路局高新区分局，经宜昌市委编办《关于市公路管理局等单位增设直属机构的批复》（宜市编〔2013〕122号文）批复成立，2016年度纳入市级部门预算管理。2016年市交通局机关部门预算中还包括点军区、猇亭区交通运输局省级转移支付交通专项资金预算。

　　三、2016年部门主要任务及目标

　　2016年是“十三五”规划的开局年，我们将振奋精神，再鼓干劲，奋力实现“十三五”开门红。

　　——完成全市交通固定资产投资115亿元。其中地方交通投资90亿元，包括公路55亿元，港航10亿元，客运站场1亿元，物流站场14亿元，机场、铁路、邮政等完成10亿元。

　　——力争完成“十三五”70%项目的前期工作。

　　——建成一级路50公里，二级路200公里，县乡等级路140公里，农村公路800公里。

　　——完成港口吞吐量8300万吨。

　　——全市辖区水上安全面达到98%以上，力争水上安全无事故；杜绝死亡3人以上交通道路运输责任事故；工程建设无一般安全责任事故，力争“零死亡”。

　　——力争全系统市级以上文明单位达到85%以上。创建1～2个服务品牌、培树1～2个文化建设示范点。

　　四、2016年部门预算

　　（一）2016年部门预算收支情况

　　1、收入预算情况

　　2016年宜昌市直交通运输系统部门预算收入来源22,730.24万元，其中：上年结（余）转594.91万元、一般公共预算财政拨款收入21,833.60万元、其他收入301.73万元。比2015年度增加4670.74万元，上升25.86%，增加的收入来源主要为一般公共预算财政拨款及其他收入。

　　2、支出预算情况

　　2016年宜昌市直交通运输系统部门预算资金总支出22,730.24万元，其中：基本支出9,612.71万元（其中：人员支出6,825.65万元、公用支出822.63万元、对个人及家庭补助支出1,964.43万元）、项目支出13,117.53万元。比2015年度增加4670.74万元，上升25.86%，其中：基本支出增加2939.24万元、上升44.04%，项目支出增加1731.50万元、上升15.21%。

　　3、“三公”经费预算情况

　　2016年宜昌市直交通运输系统部门“三公”经费预算400.30万元，其中：因公出国（境）费12.00万元、公务接待费93.30万元、公务用车费295.00万元（公务用车运行维护费）。因公出国（境）费安排交通系统参加市里统一组织的考察活动。

　　2016年“三公”经费预算比2015年减少3.54万元、下降1%。其中：因公出国（境）费比2015年减少2.50万元、下降17.25%，公务接待费比2015年减少72.95万元、下降38.72%，公务用车费（公务用车运行维护费）比2015年增加71.81万元、上升26.50%。公务用车费较2015年度预算上升的主要原因：一是增加1家预算单位（宜昌市公路管理局高新分局）的车辆运行预算；二是市道路运输管理局2015年度未批复公务用车预算。

　　（二）2016年部门预算表格

宜昌市交通运输局2016年收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,833.60	一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出
三、事业收入		国防支出
四、事业单位经营收入		公共安全支出
五、其他收入	301.73	教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出	55.03
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出	22,411.41
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		预备费
		其他支出	263.80
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出


本年收入合计	22,135.33	本年支出合计	22,730.24

上年结（余）转	594.91	结转下年

收入合计	22,730.24	支出合计	22,730.24

宜昌市交通运输局2016年支出总表

　　单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

22,730.24

9,612.71

13,117.53

210

医疗卫生与计划生育支出

55.03

21005

医疗保障

55.03

2100501

行政单位医疗

35.74

2100502

事业单位医疗

19.29

214

交通运输支出

22,411.41

9,556.76

12,854.65

21401

公路水路运输

22,322.71

9,468.06

12,854.65

2140101

行政运行（公路水路运输）

9,272.95

6,455.05

2,817.90

2140102

一般行政管理事务（公路水路运输）

1,789.62

1,487.62

302.00

2140106

公路养护（公路水路运输）

6,075.42

1,152.23

4,923.19

2140108

公路路政管理

15.00

2140199

其他公路水路运输支出

5,169.72

373.16

4,796.56

21499

其他交通运输支出

88.70

2149999

其他交通运输支出

88.70

229

其他支出

263.80

0.92

262.88

22999

其他支出

263.80

0.92

262.88

2299901

其他支出

263.80

0.92

262.88

2016年财政拨款收支预算总表
									单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	21,833.60	一、本年支出	21,833.60	21,833.60		一般公共服务
（一）一般公共预算财政拨款	21,833.60	（一）基本支出	9,611.79	9,611.79		外交
其中：上级转移支付拨款	12,191.11	1、工资福利支出	6,824.73	6,824.73		公共安全
（二）政府性基金预算财政拨款		2、对个人和家庭的补助支出	1,964.43	1,964.43		教育
其中：上级转移支付拨款		3、日常公用支出	822.63	822.63		科学技术
		（二）项目支出	12,221.81	12,221.81		文化体育与传媒
		1、运转性项目支出	12,221.81	12,221.81		社会保障和就业
		2、发展性项目支出				医疗卫生	55.03	55.03
		（三）上缴上级支出				节能环保
		（四）对附属单位的补助支出				城乡社区事务
						农林水事务
						交通运输	21,778.57	21,778.57
二、上年结转		二、结转下年				资源勘探电力信息等事务
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款				商业服务业等事务
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款				国土资源气象等事务
						住房保障支出
						储备事务支出
						其他支出
						债务还本支出
						债务付息支出

收入总计	21,833.60	支出总计	21,833.60	21,833.60		支出总计	21,833.60	21,833.60

宜昌市交通运输局2016年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

预算数

其中

基本支出

项目支出

合计

21,833.60

9,611.79

12,221.81

210

医疗卫生与计划生育支出

55.03

21005

医疗保障

55.03

2100501

行政单位医疗

35.74

2100502

事业单位医疗

19.29

214

交通运输支出

21,778.57

9,556.76

12,221.81

21401

公路水路运输

21,689.87

9,468.06

12,221.81

2140101

行政运行（公路水路运输）

9,067.88

6,455.05

2,612.83

2140102

一般行政管理事务（公路水路运输）

1,692.79

1,487.62

205.17

2140106

公路养护（公路水路运输）

5,744.48

1,152.23

4,592.25

2140108

公路路政管理

15.00

2140199

其他公路水路运输支出

5,169.72

373.16

4,796.56

21499

其他交通运输支出

88.70

2149999

其他交通运输支出

88.70

宜昌市交通运输局2016年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
	合计	9,611.79	8,789.16		822.63
301	工资福利支出	6,824.73	6,824.73
30101	基本工资	826.13	826.13
30102	津贴补贴	2,061.99	2,061.99
30103	奖金	4.46	4.46
30104	社会保障缴费	1,472.71	1,472.71
30108	绩效工资	1,682.29	1,682.29
30199	其他工资福利支出	777.15	777.15
302	商品和服务支出	822.63			822.63
30201	办公费	66.67			66.67
30202	印刷费	12.20			12.20
30205	邮电费	27.70			27.70
30206	水费	12.20			12.20
30207	电费	53.10			53.10
30211	差旅费	80.60			80.60
30212	因公出国（境）费用	12.00			12.00
30213	维修（护）费	25.34			25.34
30215	会议费	19.20			19.20
30216	培训费	28.29			28.29
30217	公务接待费	42.30			42.30
30218	公务用车运行维护费	252.00			252.00
30219	设备购置费	2.00			2.00
30229	福利费	76.74			76.74
30232	工会经费	61.38			61.38
30239	其他交通费用	28.51			28.51
30299	其他商品和服务支出	22.40			22.40
303	对个人和家庭的补助	1,964.43	1,964.43
30301	离退休费	1,174.03	1,174.03
30302	离退休公用部分	21.38	21.38
30399	其他对个人和家庭的补助支出	769.02	769.02

宜昌市交通运输局2016年政府性基金预算支出表
				单位：万元
		本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
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宜昌市交通运输局2016年财政拨款“三公”经费情况表
	单位：万元
项目	预算数
合计	422.30
1、因公出国（境）费	12.00
2、公务接待费	115.30
3、公务用车费	295.00
其中：公务用车运行维护费	295.00
公务用车购置费